漯河市召陵区科技局2017年部门决算公开
日期： 2018-10-09 来源： 点击：
目 录
第一部分 科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
召陵区科学技术局人员、编制、车辆情况、主要职能
召陵区科学技术局于2016年5月成立，编委核定我单位机关行政编制4名，其中，局长1名，副局长2名；区纪委、监察局派驻区科学技术局纪检组、监察室行政编制1名；工勤人员编制1名。编制方案中未给我单位设置基本的办公室和业务股室等内设股室。因我局成立时己推行公车改革，没有配备公车的情况。
主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展战略的建议；牵头拟订全区激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。
（二）牵头拟定全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；负责制定《漯河市召陵区中长期科学和技术发展规划纲要》并组织实施；会同有关部门推进全区创新驱动发展战略实施。
（三）提出全区科技体制改革政策和措施建议，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研力量布局。
（四）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；拟定科技金融结合的办法，会同有关部门指导科技投融资工作。
（五）制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全区经济社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全区科技计划的制定与组织实施。
（六）负责促进全区高新技术发展及产业化工作；会同有关部门拟订高新技术产业化的相关办法，推进全区高新技术发展及产业化工作，牵头拟订促进高新技术出口的相关措施。
（七）会同有关部门拟订全区促进产学研结合的相关措施；制定科技成果转化和产业化的有关办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。
（八）负责全区科技基础能力建设；提出全区科研条件保障规划和政策建议；负责实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全区科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。
（九）组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题，协调指导知识产权保护和创新体系的建立，指导企业专利工作，组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为。
（十）负责全区科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全区创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
（十一）拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划；负责全区对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；受区政府委托，负责全区国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。
（十二）拟订全区科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区科学技术局机关本级。
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计分别160.65、127.01万元。与2016年度相比，收、支总计各增加130.05万元，增长300%。主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计160.65万元，其中：财政拨款收入160.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计127.01万元，其中：基本支出72.51万元，占57%；项目支出54.50万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为171.82万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.05万元，增长300%。主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出127.01万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.41万元。主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出127.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.01万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.28万元，支出决算为127.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.51万元。与2016年度相比，增加30.74万元，主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
其中：人员经费43.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费28.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台.公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长0%,主要原因是无。
3.公务接待费支出0万元。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无。
科技局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出68.10万元，较2016年度增加37.5万元，增加的主要原因是我单位2016年6月新成立，2017年工资增加及社保缴费增加；办公用品增加等因素。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，科技局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是借用司法局车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
