漯河市召陵区政协2017年度部门决算公开


日期: 2018-10-09 来源: 点击:




召陵区政协
2017年度部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一八年八月

目  录
第一部分  区政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
第一部分  区政协概况
 

一、部门职责  根据《政协章程》规定:主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置  主席会议设1名主席、3名副主席;常务委员会议设41名常务委员(其中含4名主席,5名委室主任);常设办事机构为一委四室,即办公室(现有工作人员3名,司机5名)、提案联络委员会(现有工作人员2名)、经济科技文化教育委员会(现有工作人员3名)、民族法制宗教委员会(现有工作人员1名)、学习文史委员会(现有工作人员2名)。
三、重点工作安排
1、组织进行政协委员增补工作
一是组织协调有关部门对各单位推荐的委员进行审查,二是组织召开近400名人员参加的政协全会会议。
2、组织召开6次70多人参加的政协常委会
每季度至少召开一次常委会,听取汇报,对政协工作进行考察调研,并对下步工作进行安排。
3、组织委员开展6次视察
    结合全区委员和所联系群众关心的热点难点,组织委员深入基层视察。
4、组织政府部门和政协委员开展“重点提案协商”
结合全区重点工作和委员关心,在充分调研的基础上,组织召开4次“重点提案协商”。
5、督导政协提案的落实工作
    对3-5件重点提案由主席牵头逐件重点督导,其余近200件提案由提案委分头约谈督导。
6、组织对政协委员走访
年中和年末,由主席带队,深入乡镇和单位,对驻基层近200名委员进行2次走访慰问。
四、预算安排
   工资福利支出
我单位现有在人员17人,工资全由财政拨付。具体经费如下:
1、在人员职务工资每需经费116.21元;
  (二)、一般性项目支出
1、办公费36.97万;  
2、印刷费1.78万元;
3、会议费49.07万元;
4、培训费0.14万元;
5、工会经费2.17万元;
6、福利费2.03万元;
7、公务用车运行维护费3.71万元;
8、其他交通费用21.7万元。
以上合计共118.02万元。
 
第二部分
2017年度部门决算表
详见:附表1
 
 
第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为390.91万元。与2016年度相比,收、支总计各增加101.07万元,增长34.87%。主要原因是人员工资增加,重点提案协商等活动的开展,加强委员培训等。
 
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计264.6万元,其中:财政拨款收入264.6万元,占100%。
 
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计307.11万元,其中:基本支出307.11万元,占100%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为390、91万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加101。07万元,增长34、87%。主要原因是人员工资增加,重点提案协商等活动的开展,加强委员培训等。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出307.11万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.58万元,增长87.8%。主要原因是人员工资增加,重点提案协商等活动的开展,加强委员培训等。
 
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出307.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出307.11万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。
 
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.11万元,支出决算为307.11万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为307.11万元,支出决算为307.11元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.11万元。与2016年度相比,增加143.58万元,增长87.8%,主要原因:人员工资增加,重点提案协商等活动的开展,加强委员培训等。其中:人员经费189.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费118.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.71万元,完成预算的92.75%。。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.71万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.71万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出3.71万元。主要用于车辆运行和养护。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.29万元,下降7.25%,主要原因是公务车辆减少。
3.公务接待费支出0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
(二)项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出118.02万元,较2016年度增加81.96,增长227.28%。增加(减少)的主要原因是:重点提案协商等活动的开展,加强委员培训等。
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,区政协共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
十三、其他重要事项的情况说明
 

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


附件1

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