召陵区审计局
2017年度部门决算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 召陵区审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
召陵区审计局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 召陵区审计局概况
一、部门职责
（一）参与制定全区审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件。
（二）向区人民政府、漯河市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策规定、宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计：
1、区级财政预算执行情况和其他财政收支；
2、区级各部门和下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支；
3、区级事业单位及下属单位的财务收支；
4、科级党政领导干部任期经济责任；
5、其他法律法规规定的审计事项。
（四）向区人民政府提交区预算执行情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。
（五）办理区政府和市审计局交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区审计局内设四个股室，办公室、综合法制股、综合审计股、经济责任审计局（副科级），下辖一个事业单位：审计服务中心（副科级）。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附表1
第三部分 召陵区审计局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计253.69万元（带退休），其中：财政拨款收入253.69万元;2017年度收入总计442.08万元，其中财政拨款收入442.08万元。
2016年度支出总计283.55万元。2017年度支出总计362.42万元。
与2016年相比收入、支出总计各增加188.39万元、78.87万元，分别增长74%、28%。主要原因：工资标准调整，2017年按新标准发放，五险一金缴费基数增加，相应缴费金额也增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入总计442.08万元。全部财政拨款。
三、支出决算情况说明
2017年度支出总计362.42万元。全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入442.08万元，支出362.42万元。与2016年相比各增加188.39万元、78.87万元，分别增长74%、28%。主要原因：工资标准调整，2017年按新标准发放，五险一金缴费基数增加，相应缴费金额也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为362.42万元。占本年度支出合计100%。与2016年相比财政拨款支出增加78.87万元，增长28%。主要原因：工资标准调整，2017年按新标准发放，五险一金缴费基数增加，相应缴费金额也增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
召陵区审计局2017年度财政拨款支出总计362.42万元。其中人员经费267.49万元，主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费94.93万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费支出总额为1.33万元，其中因公出国费为零，招待费为零，公车运行维护费为1.33万元。与2016年同期相比下降0.32万元。区审计局拥有公务用车1辆，减少的主要原因是厉行节约，严格公车管理。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、预算绩效情况说明
绩效管理规范。
十、机关运行经费支出情况说明
召陵区审计局2017年机关运行经费支出94.93万元，比2016年减少24.01万元，减少20%。按照上级审计系统要求，2016年建成使用审计视频会商系统。
十一、政府采购支出情况说明
召陵区审计局2017年政府采购支出7.49万元。其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，召陵区审计局共有公务用车一辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
