日期： 2018-10-09 来源： 点击：
召陵区教育体育局
2017年度部门决算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 漯河市召陵区教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市召陵区教育体育局概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家关于教育科技体育工作的方针、政策和法律法规；开展教育科技体育理论研究和宣传工作。
2.研究制定全区教科体改革和教科体事业发展规划及年度计划并组织实施。
3.统筹管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作。
4.会同有关部门多渠道筹措教科体经费，并对教科体经费的使用进行监督。
5.制订全区招生计划并负责组织实施，会同有关部门拟定师范类毕业生就业制度改革意见并组织实施。
6.主管全区教师工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；参与全区教师专业技术职务评聘工作；会同有关部门实施教科体系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工作；统筹规划并指导各级各类学校教师职工队伍的建设工作。
7.规划并指导全区各类学校的思想政治工作、品德教育工作、科技普及工作、体育卫生工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
8.会同有关部门制订并组织实施全面健身规划，发展体育运动，增强人民体质。
9.承办区政府交办的其他事项。
注：单位职责内容来源：《召陵区人民政府办公室关于印发召陵区教育科技体育局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》（召政办[2005]20号文）
二、机构设置
召陵区教育科技体育局二级预算单位15个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.漯河市教育体育局本级
2.漯河市召陵区翟庄中心小学
3.漯河市召陵区人民路小学
4.漯河市召陵区十中小学部
5.漯河市召陵区万祥街小学
6.漯河市召陵区实验小学
7.漯河市召陵区实验中学
8.漯河市召陵区许慎中学
9.漯河市召陵区实验高级中学
10.漯河市召陵区万金镇中心学校
11.漯河市召陵区青年镇中心学校
12.漯河市召陵区老窝镇中心学校
13.漯河市召陵区召陵镇中心学校
14.漯河市召陵区邓襄镇中心学校
15.漯河市召陵区东城教育管理办公室
第二部分
2017年度部门决算表
见附表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为30098.82万元。与2016年度相比，收、支总计各增加3182.82万元，增长11.8%。主要原因是2017年工资增资，人员增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计29178.62万元，其中：财政拨款收入29178.62万元，占96.94%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计28895.58万元，其中：基本支出28895.58万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为29178.62万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2655.62万元，增长10%。主要原因是2017年工资增资，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出28895.58万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2372.58万元，增长8.9%。主要原因是2017年工资增资，人员增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出28895.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28895.58万元，占100%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28380万元，支出决算为28895.58万元，完成年初预算的98.2%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28895.58万元。与2016年度相比，增加3453.58万元，增长13.5%，主要原因：2017年工资增资，人员增加。其中：人员经费22155.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费6740.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.15万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出12.15万元。其中：
公务用车运行支出12.15万元。主要用于公务用车出行。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5.65万元，下降3.1%,主要原因是召陵区教体局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车经费支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
公务接待费支出决算比2016年度减少1.4万元，下降）100%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照接待标准，从严管控。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
发现的主要问题：预算缺乏科学性和严谨，下一步改进措施：加强培训计划，提高预决算培训效率，促进教育事业提高预决算水平。
（二）项目绩效自评结果。
资金使用效益有待提高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出410万元，较2016年度减少19万元，下降4%。减少的主要原因是：厉行节约原则
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额103万元，其中：政府采购货物支出60万元，政府采购工程支出43万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，召陵区教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
十三、其他重要事项的情况说明
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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