召陵区行政服务中心 2017年度部门决算

日期： 2018-10-09 来源： 点击：

                                                                            召陵区行政服务中心2017年度部门决算

               第一部分　召陵区行政服务中心概况

 

一、部门职责

召陵区行政服务中心成立于2007年12月，主要宗旨是提 高行政效能，优化发展环境。职能是制定中心各项规章制度、管理办法等，对中心服务窗口及其工作人员的管理及考核；对窗口项目入驻的确定及调整；对窗口工作人员违规违纪行为的投诉与受理。

   二、机构设置

     召陵区行政服务中心事业编制6人，工勤1人，现有正式在册人员12人，内设办公室、业务股和督查股。公车改革后保留一般公务用车1辆。
        本单位属于一级决算单位，没有下属二级机构。

 

          第二部分　　2017年度部门决算表

 

见附表

 

             第三部分　2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为232.45万元。与2016年度相比，收、支总计各减少58.82万元，下降20.19%。主要因为2016年大厅搬迁，所花费的各项费用比2017年较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计211.27万元，其中：财政拨款收入211.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计185.71万元，其中：基本支出185.71万元，占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为232.45万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.82万元，下降20.19%.主要因为2016年大厅搬迁，所花费的各项费用比2017年较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.71万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.38万元，增长（下降）31.24%。主要因为2016年大厅搬迁，所花费的各项费用比2017年较多。

   （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.71万元，其中一般公共服务（类）支出185.71万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.57万元，支出决算为185.71万元，完成年初预算的217.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资增加、社保费用增加和大厅管理的一些费用的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元。与2016年相比，减少84.38万元，下降31.24%。变动的主要原因是中心规范了相关财务制度，减少浪费。其中：人员经费120.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费65.33万元，主要包括：办公费印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为3.34万元，完成预算的99.85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范了中心财务制度，减少了不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，占97.16%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.84%，完成预算的95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出3.25万元。主要用于单位扶贫下乡、三秋三夏下乡和招商引资接送客商等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.35万元，下降9.65%，主要原因是规范了中心财务制度，减少了不必要的开支。

3．公务接待费支出0.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于招商引资接待客商。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降74.5%，主要原因是严格按照公务接待规定，减少不必要的开支。

河南省漯河市召陵区行政服务中心2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员14人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）项目绩效自评结果。（无）

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出65.33万元，较2016年度减少142.91万元，减少68.63%。减少的主要原因：由于2016年大厅搬迁，大厅所有窗口增加了办公设备和专用设备，而2017年没有再增加这些支出，所以比2016年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省漯河市召陵区行政服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

  十三、其他重要事项的情况说明（无）

 

               第四部分　　名词解释

   一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。