第一部分 召陵区工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 召陵区工商联概况
一、部门职责
（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。
二、机构设置
本单位属于一级决算单位，没有下属二级机构。
区工商联内设综合办公室，
其主要职责有：
(一)负责来文登记、传文、发文、发函、大事记、总结党建、纪检、考核、信息、档案、保密、后勤、财务、信访、联络、接待等工作。
（二）开展调研工作，引导会员参政议政，建言献策工作；联系非公有制经济代表人士，反映社情民意；参与企业党团、工会组织建设。
（三）负责宣教工作，加强会员培训；负责典型表彰，办好各类专项活动。
（四）加强行业商会和基层组织建设；发展、考评会员，建立会员数据库；协助做好非公经济代表人士政治安排；评选本系统先进。
（五）组织民营企业参与扶贫、公益和社会服务工作。组织外出参观、考察。反映会员诉求，维护合法权益，参与构建和谐劳动关系。
（六）完成会领导交办的其他工作。
第二部分 2017年度部门决算表
见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入78.86万元，支出85.53万元。与2016年度相比，收、支总计各增加39.66万元、49.41万元，收入增长101.17%，支出增长136.79%。主要原因是工资调资增加，公务员车补发放。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计78.86万元，其中：财政拨款收入78.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占Ｘ0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计85.53万元，其中：基本支出85.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入78.86万元，支出85.53万元。与2016年度相比，收、支总计各增加39.66万元、49.41万元，收入增长101.17%，支出增长136.79%。主要原因是工资调资增加，公务员车补发放及社保费用缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出85.53万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.41万元，增长136.79%。主要原因是工资调资增加，公务员车补发放及社保费用缴纳。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出85.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.69万元，占88.50%；社会保障和就业支出7.67万元，占9.00%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占2.50%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.86万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资增加和社保费用增加，公务员车补发放。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.86万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资增加和社保费用增加，公务员车补发放。
2．公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.86万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资增加和社保费用增加，公务员车补发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.53万元。与2016年度相比，增加49.41万元，增长136.79%，主要原因是工资调资增加，公务员车补发放。其中：人员经费60.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费24.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，因以前年度结转有公务接待费用，所以2017年没有安排年初预算。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0.55万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待32人，12批次，支出0.55万元。主要用于食博会期间来访客商接待费用。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.55万元，增长主要原因是用于食博会期间来访客商接待费用。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出24.79万元，较2016年度增加20.27万元。增加的主要原因是办公费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，召陵区工商联共有车辆0辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
