日期： 2018-10-09 来源： 点击：
漯河市召陵区林业技术推广站
2017年度部门决算
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、部门职能
召陵区林业技术推广站负责全区林业及其生态建设监督管理，组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对全区森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位部门预算属于一级事业单位预算。
第二部分 2017年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 决算执行情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为847.25万元。与2016年相比，收、支总计各增加293.08万元，增长52.89%。主要原因是一、工资上调，社保缴费增加；二、林业项目增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计604.1万元，其中：财政拨款收入604.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计719.25万元，其中：基本支出232.97万元，占32.39%；项目支出486.29万元，占67.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为847.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加293.08万元，增长52.89%。主要原因是一、工资上调，社保缴费增加；二、林业项目增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出719.25万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.24万元，增长131.26%。变动的主要原因是一、工资上调，社保缴费增加；二、林业项目增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出719.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.63万元，占2.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.04万元，占0.84%；节能环保（类）支出2万元，占0.28%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出681.19万元，占94.71%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出11.4万元，占1.59%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.36万元，支出决算为719.25万元，完成年初预算的1,875.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费没有列入预算；二是项目经费没有列入预算。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为232.97万元，完成年初预算的607.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费没有列入预算。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为486.29万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目经费没有列入预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出232.97万元。与2016年相比，增加18.54万元，增长8.65%。变动的主要原因：工资上调，社保缴费增加。其中：人员经费183.49万元，主要包括：基本工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、绩效工资；公用经费49.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为6.89万元，完成预算的172.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是17年本单位环保、扶贫及林业病虫害防治工作用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.89万元，占100%，完成预算的106%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省漯河市召陵区林业技术推广站（本级）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出6.89万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出6.89万元。主要用于日常单位办公用车、股室开展业务用车、环保、扶贫及“三夏”、“三秋”防火用车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费支出决算比2016年度增加2.29万元，增长49.8%，主要原因是：环保、扶贫及林业病虫害防治工作用车。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.3万元，下降100%，主要原因是严格按照中央八项规定及十九大会议精神执行。
河南省漯河市召陵区林业技术推广站（本级）2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
本单位2017年未开展绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2017年度本单位政府性基金预算财政拨款预算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度减少62.61万元，下降100%。减少的主要原因是：2017年度机关运行经费支出0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。采购对象没有中小企业，主要原因是：本单位采购货物全报至区财政局由财政局统一采购。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省漯河市召陵区林业技术推广站（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效评价说明
我单位2017年未开展预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。
11.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。
12.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验示范推广等支出。
13.森林资源监测：对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等工作。
14.林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
15.森林防火：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。
16.林业有害生物防治：是指对林业有害生物灾害的预防和除治。
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