2017年召陵区安全生产监督管理局决算

日期： 2018-10-09 来源：点击：

召陵区安全生产监督管理局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　召陵区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　召陵区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规、规章及规范性文件，拟订全区安全生产规范性文件并组织实施。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和各镇（街道）的安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理，危险源监控及事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责监督管理区管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

（四）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级主管部门调查处理较大以上事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作。

（九）组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十）指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

（十一）组织开展全区安全生产对外交流和合作。

（十二）承担区安全生产委员会日常工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属于一级决算单位，没有下属二级机构

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、档案、信访、督查、政务公开以及后勤管理等工作；承担机关和所属单位财务、国有资产管理和机构编制、人事管理以及党群、计划生育等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作；承担行政事务管理和有关外事管理工作；承担安全生产信息化建设工作，组织开展全区安全生产对外交流和合作。

（二）协调股。宣传贯彻国家、省、市安全生产法律、法规、规章及规范性文件，研究提出有关安全生产重大政策和重要措施的建议；组织拟订全区综合性安全生产规范性文件；联系区政府有关部门和各镇（街道）的安全生产工作，及时掌握、通报全区安全生产重点工作和重大事项；组织、协调全区性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项治理工作；综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析上报工作；加强对重大危险源监控,及时提出预警信息，指导和监督全区重大危险源管理工作；依法组织对各类生产安全事故进行调查处理；受区政府委托，参与一般生产安全事故调查处理工作；依法对事故责任人责任追究落实情况进行监督检查，并向有关部门提出意见和建议；参与较大事故调查处理工作；负责受理安全生产事故的举报、查处和举报奖励等工作；承担安全生产方面的执法监督和行政复议工作；承担区政府安全生产目标责任制考核工作和区安全生产委员会办公室日常工作。贯彻执行上级有关安全生产应急救援法律法规，组织拟订全区安全生产应急救援规划、措施和预案，并组织演练；指导全区安全生产应急救援体系建设；开展安全生产应急救援宣传教育培训；分析预测全区安全生产形势和重大事故风险，发布预警信息；做好安全生产重大应急信息统计、处理和上报工作，推进安全生产应急救援信息化；指导协调安全生产应急救援工作；开展安全生产应急救援方面的经验交流与技术合作。

（三）安全监督股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担非煤矿山企业安全生产准入管理工作；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；指导、协调和监督有关部门和各镇（街道）的安全监督管理工作；参与相关建设项目安全设施设计审查，依法监督核查相关建设单位竣工验收活动和验收结果；指导和监督相关行业的安全评价、评估工作；指导协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作及相关行业安全生产标准化工作；参与相关行业较大事故的调查处理和事故应急救援工作。负责受理工矿商贸行业安全生产行政许可申请并承担相应责任，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；组织指导职业危害申报工作;依法监督检查用人单位职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；参与职业危害事故应急救援工作。负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

（四）危险化学品管理股（行政审批服务股）。依法监督检查化工（含石油化工）、医药、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；承担相关安全生产准入管理工作，组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位；承担危险化学品安全监督管理综合工作；承担辖区内危险化学品登记和非药品易制毒化学品生产、经营监督管理工作；指导协调相关安全生产标准化工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；承担局行政审批服务事项。

设置中共漯河市召陵区安全生产监督管理局纪律检查委员会、监察室，为区纪委、监察局派驻机构，承担机关及所属单位纪检监察工作。

（五）安全生产监察大队。对生产经验单位贯彻执行国家的安全生产法律、法规情况进行监察；对生产经验单位落实安全生产责任制，完善落实安全生产规章和操作规程，保证安全生产投入，职工的“三级”安全教育等情况的实施现场监察；对生产经验单位存在的事故隐患和危险因素，违法行为实施监督整改；对从业人员持证上岗、遵章守法、劳动防护用品的使用等情况实施现场监察；对重大危险源的防范措施、应急预案定期尽情监督；对生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃物品情况实施现场监察；对群众举报的事故或者事故隐患，安全生产违法行为进行调查处理；对责令停产整顿的生产经营单位实施监督整改，对不符合保障安全的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材的查处或者扣押情况进行监督；对烟花爆竹生产经营及运输进行监督检查，对违法经营户实施打击；承担区安委会、安监局交办的其他事项。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：召陵区安全生产监督管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	244.76	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	235.54
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	244.76	本年支出合计	50	235.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	9.62	年末结转和结余	52	18.84
	26			53
总计	27	254.38	总计	54	254.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：召陵区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

244.76

215

资源勘探信息等支出

244.76

21506

安全生产监管

244.76

2150601

行政运行

244.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：召陵区安全生产监督管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6
									合计	235.54	235.54
215	资源勘探信息等支出	235.54	235.54
21506	安全生产监管	235.54	235.54
2150601	行政运行	235.54	235.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：召陵区安全生产监督管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	244.76	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	235.54	235.54
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	244.76	本年支出合计	49	235.54	235.54
年初财政拨款结转和结余	23	9.62	年末财政拨款结转和结余	50	18.84	18.84
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	254.38	总计	54	254.38	254.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：召陵区安全生产监督管理局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

235.54

215

资源勘探信息等支出

235.54

21506

安全生产监管

235.54

2150601

行政运行

235.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：召陵区安全生产监督管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	178.67	302	商品和服务支出	46.70	310	其他资本性支出
30101	基本工资	73.74	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	5.53	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	18.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	29.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	10.17	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.93	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	10.17	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	5.70	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.03	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.74	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.53	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95
人员经费合计		188.84	公用经费合计					46.70

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2017年度收、支总计均为254.38万元。与2016年相比，收、支总计各增加102.65万元，增长67.65%。原因是人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计244.76万元，其中：财政拨款收入244.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计235.54万元，其中：基本支出235.54万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为254.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加102.65万元，增长67.65%，原因是人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出235.54万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.43万元，增长65.75%。变动的主要原因是人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等工作。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出235.54万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出235.54万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.74万元，支出决算为235.54万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出235.54万元。与2016年相比，增加93.43万元，增长65.75%。变动的主要原因是人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等工作。其中：人员经费188.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费46.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、业务委托费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的67.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆减少、完善车辆使用制度等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，占100%，完成预算的67.7%。具体情况如下：2．公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：公务用车运行支出2.37万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.37万元，下降36.65%，主要原因是公务车辆减少、完善车辆使用制度等。

八、预算绩效情况说明

绩效管理规范

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出46.7万元，较2016年度增加13.01万元，增长38.61%。增加的主要原因是：人员增加，办公设备增加，公务员车补发放，开始缴纳和补缴职工养老保险等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2017年没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

漯河市召陵区安全生产监督管理局2017年度部门决算表.

【责编：】【审核：slqczgk】