目 录
第一部分文化旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
一、部门职责
(1)加强党的思想、政治、组织、作风建设，拟订本系统党员发展计划，建设廉洁高效的党员队伍；搞好精神文明建设和党风廉政建设；做好纪检、妇女、共青团等各项工作。
(2)拟定全区文化产业发展计划；规划、指导文化设施建设。
(3)制定全区电影发行、放映、图书馆事业、文物保护计划并组织实施；管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，开展图书馆标准化、现代化建设；搞好全区重点文物的保护；指导全区电影发行、放映工作。
(4)管理全区文化艺术事业，指导艺术创作和生产；组织指导全区性重大文化活动；管理区直艺术表演团体和全区各类文艺演出；指导全区各艺术表演团体的业务工作；指导全区社会文化事业的发展建设和普及与提高；指导全区业余艺术的教育培训。
(5)行使文化执法权，管理音像制品批发、零售、出租、放映等经营活动；负责全区著作权管理，组织协调查处侵权盗版案件；宣传、普及版权法律法规知识；负责电子出版物的管理。
(6)负责全区文化市场稽查及网络文化和管理，组织查处全区文化市场经营活动中的违规行为；文化娱乐经营、图书报刊经营、音像制品发行、销售单位设立的审核、申报。
(7)组织开展全区对外文化交流与合作。
(8)承办区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；负责全区出版物“扫黄打非”的组织策划、督促检查、协调服务；研究提出全区出版物市场“扫黄打非”工作的计划和措施并组织实施。
(9)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区文化旅游局于2004年12月区划调整后成立，现有干部职工31人，其中党员21人，内设办公室、业务股，下辖文化市场综合执法大队、文化馆、旅游管理服务中心3个二级单位。
本单位属于一级决算单位，下属二级机构单位如下：
1. 文化市场综合执法大队
2. 文化馆
3. 旅游管理服务中心
第二部分 2017年度部门决算表(见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入327.29万元，上年度结转228.08万元，支出为456.85万元。与2016年相比，收入减少了122.91万元、支出增加230.61万元，支出增长约50.4%。主要原因是2017年度文化活动的增加，比如送戏下乡、舞台艺术送农民、各项广场舞、健康舞等比赛、各类文艺骨干培训等活动的增加，另外区重点任务，如创文、扶贫、汽车拉力赛等工作任务的加大，都相应增加了财力投入与支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计327.29万元，全部为财政拨款收入。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计456.85万元，其中：基本支出288.68万元，约占63.2%；项目支出168.17万元，占36.8%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为327.29万元，支出为456.85万元。与2016年相比，收入减少了122.91万元，收入减少约37.6%，支出增加230.61万元，支出增长约50.4%。主要原因是2017年度文化活动的增加，比如送戏下乡、舞台艺术送农民、各项广场舞、健康舞等比赛、各类文艺骨干培训等活动的增加，另外区重点任务，如创文、扶贫、汽车拉力赛等工作任务的加大，都相应增加了财力投入与支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出456.85万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出226.24万元，增长约50.4%。变动的主要原因是2017年度文化活动的增加，比如春节、元宵节系列文化活动，送戏下乡、舞台艺术送农民、各项广场舞、健康舞等比赛、各类文艺骨干培训等活动的增加，另外区重点任务，如创文、扶贫、汽车拉力赛等工作任务的加大，都相应增加了财力投入与支出。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出456.85万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出456.85万元，占100%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.29万元，上年度结转228.08万元，支出决算数为456.85万元，完成年初预算的82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2016年结转资金较多，2017年支出所用资金占2016年结转资金比例较大。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出288.68万元，与2016年度相比，增加132.87万元，主要原因：2017年晋级晋档工资调整；2017年增加了扶贫创卫工作伙食补助费用；社会保障资金个人缴费基数调整等等。其中：人员经费258.92万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.76万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、其他交通工具购置、对企事业单位的补贴。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，约占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2.28万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.03万元，降低约1.2%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定要求，减少公务用车出行，注重勤俭节约。
2．公务接待费支出0万元。
3．因公出国（境）费支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
加强组织领导；制定工作方案及活动预算方案；设立台帐，责任到人，层层把关，做好细节，要求每项开支有落实，有登记，活动开展有实效，有评价，有总结，有打算，真正做到优化资金效能，真正把钱用在刀刃上。
（二）项目绩效自评结果
认真按照上级部门的部署，围绕年初目标任务，努力做好各项工作落实，文化旅游工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势，从总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此业务。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出29.76万元，较2016年度增加15.25万元，增长51%，主要原因是：各个业务口活动量增大，比例旅游商品推介活动的增多，宣传活动的增多等，文化活动的开展都较去年增多，以及2017年文物巡查上级部门要求加大等等，这些增加的业务也就相应增加了办公费、邮电费、印刷费、差旅费、委托业务费等费用的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额17.21万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体包括：办公设备17.21万。
十二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、文化宣传工具车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）行政运行（项）：指编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、决算：指经法定程序批准的年度单位预算执行结果的会计报告，是单位在年度内预算的收入和支出的最终结果。
九、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
