2016年度召陵区人民检察院决算公开

日期： 2017-10-15 来源：点击：

漯河市召陵区人民检察院

2016 年度部门决算

第一部分召陵区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分召陵区人民检察院2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分召陵区人民检察院2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分召陵区人民检察院概况

一、召陵区人民检察院主要职责

召陵区人民检察院是法律监督机关，接受区委和上级院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受召陵区人民代表大会及其常务委员会的监督，主要职责有：

（一）依法向召陵区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据召陵区委和上级院的统一部署，组织实施检察机关的工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法

律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国

家机关利用职权实施的侵犯公民人身权利、侵犯人民民主权利

犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪

案件进行侦查。

（五）对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人投案自首，办理刑事赔偿事项。

（七）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作。

（八）做好检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（九）负责召陵区检察环节中其他社会治安合治理工作的指导。

（十）负责其他应当由召陵区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

召陵区人民检察院2016 年度部门决算单位构成：漯河市召陵人民检察院（本级）

第二部分

漯河市召陵区人民检察院

2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分

漯河市召陵区人民检察院

2016 年度部门决算情况说明

预算报告情况分析

一、收入支出决算总体情况

召陵区人民检察院2016 年度收入总计1578.96 万元，支出总计1578.96万元，与2015 年相比，收、支总计各增加254.55万元，增长19%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计1315.94万元，其中：财政拨款收入

1315.94 万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计1288.05万元，其中：基本支出799.51

万元，占62.07%；项目支出488.54万元，占37.93%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算1315.94万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加257.55 万元，增长19%。主要原因：一是2016年我院新增招录人员8人和落实在职人员调资增资增加经费；二是根据检察业务工作需要向区政府申请并经区财政局批复下达的新增预算项目，工程建设项目等。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出799.51万元，其

中：人员经费523.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭补助、退休费；公用经费275.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、关于 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为31.08万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.08万元，完成预算的88%；公务接待费支出预、决算均为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是召陵区人民检察院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.54万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年相比不变；公务用车购置及运行费支出决算减少3.54万元，下降11%；公务接待费支出决算0万元，减少0.26万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务车辆减少，支出压缩；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照接待标准，从严管控。

七、关于预算绩效情况说明

发现的主要问题：当前的培训安排和支出不能满足检察队伍壮大以及新形势新环境对办案保障力量的极大需求。下一步改进措施：统筹合理安排培训计划，增加经费申请，提高培训经费的使用效率，发挥更强的培训效果保障检察业务。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度召陵区人民检察院无政府性基金预算及支出。

三公经费支出说明

一、2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为31.08万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.08万元，完成预算的88%；公务接待费支出预、决算均为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是召陵区人民检察院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

二、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.54万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年相比不变；公务用车购置及运行费支出决算减少3.54万元，下降11%；公务接待费支出决算0万元，减少0.26万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务车辆减少，支出压缩；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照接待标准，从严管控。

机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况2016年度机关运行经费支出275.76万元，比2015年减少28.48万元，下降10.33%。

中央转移支付资金采购情况说明

中央转移支付资金采购情况，2016年召陵区人民检察院中央转移支付装备资金支出164万元，其中：采购办案区工作装备118万元，采购涉密信息网络系统：46万元。

国有资产占用情况

2016年期末，召陵区人民检察院共有车辆24辆，其中一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于外出办案；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、公共安全（类）检察（款）：是指检察机关用于保障

机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”

经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费

、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费

、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1315.94	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1288.05
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1315.94	本年支出合计	22	1288.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	263.02	年末结转和结余	24	290.91
	12			25
合计	13	1578.96	合计	26	1578.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1315.94	1315.94
204	公共安全支出	1315.94	1315.94
20404	检察	1315.94	1315.94
2040401	行政运行	827.40	827.40
2040403	机关服务	20.17	20.17
2040404	查办和预防职务犯罪	87.00	87.00
2040405	公诉和审判监督	104.00	104.00
2040406	侦查监督	193.00	193.00
2040408	控告申诉	84.37	84.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：漯河市召陵区人民检察院　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1288.05	799.51	488.54
204	公共安全支出	1288.05	799.51	488.54
20404	检察	1288.05	799.51	488.54
2040401	行政运行	799.51	799.51
2040403	机关服务	20.17	20.17
2040404	查办和预防职务犯罪	87.00	87.00
2040405	公诉和审判监督	104.00	104.00
2040406	侦查监督	193.00	193.00
2040408	控告申诉	84.37	84.37

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1315.94	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16
	3	三、国防支出	17
	4	四、公共安全支出	18	1288.05	1288.05
	5	五、教育支出	19
	6	六、科学技术支出	20
	7	……	21
	8		22
本年收入合计	9	1315.94	本年支出合计	23	1288.05	1288.05
年初财政拨款结转和结余	10	263.02	年末结转和结余	24	290.91	290.91
一般公共预算财政拨款	11		25
政府性基金预算财政拨款	12		26
	13		27
合计	14	1578.96	合计	28	1578.96	1578.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	1288.05	799.51	488.54
204	公共安全支出	1288.05
20404	检察	1288.05
2040401	行政运行	799.51	799.51
2040403	机关服务	20.17	20.17
2040404	查办和预防职务犯罪	87.00	87.00
2040405	公诉和审判监督	104.00	104.00
2040406	侦查监督	193.00	193.00
2040408	控告申诉	84.37	84.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.49	302	商品和服务支出	275.76
30101	基本工资	126.21	30201	办公费	89.24
30102	津贴补贴	260.54	30202	印刷费	5.37
30103	奖金	115.50	30205	水费	2.22
30106	伙食补贴	16.24	30206	电费	33.11
303	对个人和家庭补助	5.26	30207	邮电费	6.1
30302	退休费	4.36	30309	物业管理费	14.78
30306	救济费	0.3	30211	差旅费	32.64
30399	其他对个人和家庭补助	0.6	30213	维修（护）费	39.12
30216	培训费	1.2
30228	工会费	7.6
30229	福利费	3.3
30231	公务用车运行维护费	31.08
合计	303	其他对企业单位的补贴	10.00
本年支出合计：799.51万元　　　其中：人员经费： 523.75　　　公用经费：275.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.2				35	1.2	31.08				31.08

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：漯河市召陵区人民检察院单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：召陵区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年度召陵区人民检察院决算公开

【责编：】【审核：lhsl】