2018年度召陵区工信委部门预算公开

目 录

第一部分 召陵区工信委概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 召陵区工信委2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

　　附件：召陵区工信委2018年度部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算汇总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算经济分类明细表

　　五、部门基本支出预算汇总表

　　六、部门支出预算功能分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 召陵区工信委概况

一、召陵区工信委人员、编制、车辆情况、主要职能

(一) 召陵区工信委人员、编制情况

召陵区工业和信息化局人员编制总数28名，其中局机关行政编制7名；事业编制21名（中小企业服务中心11名，信息服务中心5名，中小企业信用担保中心5名）。现保存公车1辆。

(二)召陵区工信委主要职能

1.提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理；负责组织行业内煤、电、油、气、运等生产要素的调度和协调，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5.负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府和区政府规定权限核准市和区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.组织实施国家和省、市、区高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统该产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托市和区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8.拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.开展集群式产业转移工作，督导重点签约项目落实，组织开展区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

10.负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

11.统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新型业态发展。

12.承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统各基础信息网络的安全保障工作，承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

13.承办区政府交办的其他事项。

　　二、召陵区工信委部门预算单位构成

　召陵区工信委部门预算包括机关本级预算。

第二部分 召陵区工信委2018年度部门预算

情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

区工信委2018年收入总计230.5283万元，支出总计230.5283万元，与2017年相比，收、支总计各增加72.4万元，分别增长45.78%。主要原因：2018年度住房公积金、社保缴费列入年初预算，单位人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

区工信委2018年收入合计230.5283万元，其中：一般公共预算230.5283万元(财政拨款230.5283万元)。

三、支出预算总体情况说明

区工信委2018年支出合计230.5283万元，其中：基本支出227.5283万元，占98.7%；项目支出3万元，占2.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区工信委2018年一般公共预算收支预算230.5283万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加72.4万元，增长45.78%，主要原因：2018年度住房公积金、社保缴费列入年初预算，单位人员工资增加；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区工信委2018年一般公共预算支出年初预算为230.53万元。其中：工资福利支出194.84万元；对个人和家庭的补助支出1万元；其他商品和服务支出31.69万元；一般性项目支出3万元。
     六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区工信委2018年一般公共预算基本支出230.53万元，其中：人员经费195.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出、一般性项目支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

区工信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

区工信委2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少5.5万元。

具体支出情况如下：

(一)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较有减少。主要原因：召陵区工信委本年度公车保有量为1辆，因2017年度结余有公务用车购置及运行维护费,2018年度没有安排此项费用，故本年度预算较上年度有增加。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区工信委2018年机关运行经费支出预算25.8200万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元，拟主要用于办公设备购置。
     （三）国有资产占有情况。
        2018年本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
     （四）预算绩效管理情况说明。
        我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
                   

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。