2018年度召陵妇联单位部门预算公开
目录
第一部分召陵妇联单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分召陵妇联2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：召陵妇联2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵妇联单位概况
一、召陵区妇联主要职责
1、传达区委、区政府和上级妇联的有关会议、决议、指示和工作精神，并督促落实。
2、主持召开区妇联常委和执委扩大会，商定本会的重大事宜，及时组织研究实施全区的妇女、儿童发展规划和年度工作计划。
3、开展调查研究，加强与有关部门的联系沟通，有针对性的解决基层妇联组织中存在的具体问题。
4、加强对女干部的培养、选拔、推荐工作，建立好后备干部中的女干部队伍和加强妇联干部建设。
5、抓好本会干部的思想政治工作，激励全体工作人员积极进取，及时听取各部室的工作汇报，切实解决工作中遇到的重大问题。
6、加强妇联领导班子的团结、协作，搞好领导班子的思想作风建设。
7、承担区委、区政府、市妇联交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
妇联部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。召陵妇联于2005年4月成立，现有在职人员7人，其中：行政人员3名，事业编制4名，实共有7名。
第二部分
召陵妇联单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵妇联2018年收入总计57.28万元，支出总计57.28万元，与2017年相比，收、支总计各增加14.92万元和14.92万元，分别增长35%。主要原因：养老保险制度改革，工资上调。
二、收入预算总体情况说明
召陵妇联2018年收入合计57.28万元，其中：一般公共预算57.28万元。 三、支出预算总体情况说明
召陵妇联2018年支出合计57.28万元，其中：工资福利支出46.14万元，占80.6%；商品服务支出11.14万元，占19.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵妇联2018年一般公共预算收支预算57.28万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加14.92万元，增长35%，主要原因：养老保险制度改革，工资上调；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵妇联2018年一般公共预算支出年初预算为57.28万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出57.28万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵妇联2018年一般公共预算基本支出57.28万元，其中：人员经费46.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.14万元，主要包括;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他交通费用、办公设备购置等；
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵妇联没有公务用车，2018年并未安排三公经费支出，17年也无三公经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵妇联2018年机关运行经费支出预算11.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
