2018年度召陵区总工会预算公开
日期： 2018-02-23 来源： 点击：
2018年度召陵区总工会单位部门预算公开
目录
第一部分召陵区总工会单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分召陵区总工会2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：召陵区总工会2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵区总工会单位概况
一、召陵区总工会主要职能
1、根据党的路线、方针、政策，围绕党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定我区工会工作的指导思想，指导全区工会工作；
2、依照法律和章程，负责全区工会组织建设；
3、维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的呼声和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度。
4、负责对全区职工进行党的路线、方针、政策的宣传教育工作，负责制度基层工会宣传、教育、文化和体育事业的管理工作。
5、负责指导协调群众生产和有关劳动竞赛工作；配合有关部门监督劳动保护法律、法规的实施；协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选及管理工作。
6、负责本级工会经费的收缴、上解、管理、审查、审计工作；指导协调工会企事业的发展工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区总工会部门预算包括机关本级预算。
召陵区总工会于2005年4月成立，现有在职人员13人，其中：行政人员6名；工勤人员1名；事业编制6名。内设科室1个为办公室。
第二部分
召陵区总工会单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区总工会2018年收入总计140.15万元，支出总计140.15万元，与2017年相比，收、支总计各增加41.05万元和41.05万元，分别增长41.4%。主要原因：养老保险制度改革，工资上调。
二、收入预算总体情况说明
召陵区总工会2018年收入合计140.15万元，其中：一般公共预算140.15万元。 三、支出预算总体情况说明
召陵区总工会2018年支出合计140.15万元，其中：工资福利支出95.88万元，占68.5%；商品服务支出24.27万元，占17.3%；对个人和家庭补助支出20万元，占14.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区总工会2018年一般公共预算收支预算140.15万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加41.05万元，增长41.4%，主要原因：养老保险制度改革，工资上调；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区总工会2018年一般公共预算支出年初预算为140.15万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出140.15万元，占100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区总工会2018年一般公共预算基本支出140.15万元，其中：人员经费95.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费44.27万元，主要包括;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置等；
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵区总工会2018年“三公”经费预算为1.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.031万元。
具体支出情况如下：
(一)公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费0万元，
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区总工会2018年机关运行经费支出预算24.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占有情况说明
我单位2018年无占有国有资产情况。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理， 七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
