2016年度召陵区畜牧局决算公开


日期: 2017-10-14 来源: 点击:




 
漯河市召陵区畜牧2016年部门决算说明
 
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。
2、组织制定全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策意见并组织实施;组织拟订全区有关畜牧、兽医、兽药、饲料管理规定和办法;组织实施畜产品质量安全相关标准;参与全区涉牧财税、金融保险、进出口政策意见的制定。
3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子监督管理;负责饲草饲料资源的开发、保护和综合利用。
4、指导全区畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设;指导畜牧业规模化养殖、标准化生产、生态化产业化经营和信息化建设;加强畜禽遗传资源的保护开发,推广畜禽新品种;培育、保护和发展畜产品品牌。
5、负责畜产品质量安全监督管理工作;负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。
6、负责全区动物防疫工作;组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划;组织、指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验;负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设;负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。
7、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理;负责官方兽医、执业兽医的管理工作。
8、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任;指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作;制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。
9、负责全区畜禽屠宰行业监管工作。
10、承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。
11、组织制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划;组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广;负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设管理;负责畜牧业服务体系的建设管理;指导畜牧业环保工作的组织实施;会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
12、指导全区畜牧业技术推广、监测检验、监督执法等体系建设。
13、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区畜牧局成立于2007年3月,局机关内设办公室、业务股、屠宰办三个职能股室,下设召陵区动物卫生监督所、召陵区动物疫病预防控制中心、召陵区畜产品质量安全监测中心三个事业单位和召陵镇动物防疫中心站、姬石镇动物防疫中心站两个派出机构.
三、2016年部门决算表格(附后)
四、预算执行情况分析:
1、召陵区畜牧局2016年总收入1909.89万元,支出 1075.54 万元,2016年初预算307.20万元。收入比预算高原因是生猪调出大县奖励、基层动物防疫工作经费病死猪无害化处理等中央省市资金提前下达。
2、 “三公”经费支出。2016年三公经费预算 5万元,实际支出4.04万元,其中公务用车运行费用3.76万元比2015年同比增长49%,2016年公务接待0.28万元比上年同期同比增长0.18万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)0万元。全年公务接待7次,接待人员42人次。
公务用车与公务接待费增长原因:2016年畜牧局工作职能增加,1、食品安全监督2、生猪屠宰工作职能划拨给畜牧局3、畜牧局技术推广项目实施,各项督导工作增加,致使公务用车增多,公务接待支出增加。
3、机关运行经费支出2016年本单位机关运行经费支出358.05万元,比2015年增加15.41万元,增长4.49%。主要原因是单位新招录两名工作人员和执行养老保险工资增加。
4、政府采购支出2016年本部门政府采购支出总额7.86万元,其中:政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
6.预算绩效管理工作开展情况。区畜牧局严格落实各项防控措施,口蹄疫,禽流感,猪瘟等重大动物疫病免疫密度达到100%,全区无重大动物疫情发生。区畜牧局重大动物疫病防控工作,得到市、区的肯定。
7.单位无政府性基金。
名词解释
“三公”经费支出:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费支出:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
 

附件1

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

部门:                                                                      单 位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1909.89 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

12.78 

六、其他收入

6

 

十二、农林水支出

19

709.76 

 

7

 

十五、商业服务业等支出

20

353.00 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1909.89 

本年支出合计

22

 1075.54

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

302.44 

                年末结转和结余

24

 1136.79

 

12

 

 

25

 

合计

13

2212.33 

合计

26

2212.33 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                          公开02表

部门:                                                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1909.89 

1909.89

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休 

12.78 

12.78 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行 

357.00 

357.00 

 

 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

19.85 

19.85 

 

 

 

 

 

 2130108

病虫害控制 

555.26 

555.26 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出 

960.00 

960.00 

 

 

 

 

 

 2130135

 农业资源保护修复与利用

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

               支出决算表

     公开03表

部门:                                                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1075.54 

1075.54 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休 

12.78 

12.78 

 

 

 

 

 2130101

 行政运行

358.05 

358.05 

 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

28.72 

27.72 

 

 

 

 

 2130108

 病虫害控制

309.82 

309.82 

 

 

 

 

 2130124

 农业组织化与产业化经营

13.17 

13.17 

 

 

 

 

 2160299

 其他商业流通事务支出

353.00 

353.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表

部门:                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1909.89 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

12.78 

12.78

 

 

6

 

十二、农林水支出

20

709.76 

709.76 

 

 

7

 

十五、商业服务业等支出

21

353.00 

353.00 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1909.89 

本年支出合计

23

1075.54 

1075.54 

 

年初财政拨款结转和结余

10

302.44 

年末结转和结余

24

1136.79 

1136.79

 

      一般公共预算财政拨款

11

302.44 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2212.33 

合计

28

2212.33 

2212.33 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                              单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1075.54

1075.54

 

 2080501

   归口管理的行政单位离退休

 12.78

12.78 

 

 2130101

   行政运行

 358.05

358.05

 

 2130106

   科技转化与推广服务

 28.72

28.72 

 

 2130108

   病虫害控制

 309.82

309.82 

 

2130124  

   农业组织化与产业化经营

 13.17

13.17

 

2160299 

其他商业流通事务支出 

 353.00

 353.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                     单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1075.54

331.64

743.90

2080501  

   归口管理的行政单位离退休

 12.78

12.78

 

 2130101

   行政运行

 358.05

 318.86

 39.19

2130106  

   科技转化与推广服务

 28.72

 

 28.72

 2130108

   病虫害控制

 309.82

 

309.82

 2130124

   农业组织化与产业化经营

 13.17

 

 13.17

2160299 

其他商业流通事务支出 

 353.00

 

 353.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5

 0

 5

 0

 4

 1

 4.04

 0

4.04

 0

 3.76

 0.28

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

                                      收入决算表




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