2018年度召陵区商务局预算公开

  2018年度召陵区商务局单位部门预算公开

目  录

第一部分 召陵商务局单位概况

一、人员、编制、车辆情况、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 召陵区商务局单位2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

　　附件：召陵区商务局部门预算公开表格

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算汇总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算经济分类明细表

　　五、部门基本支出预算汇总表

　　六、部门支出预算功能分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  召陵区商务局单位概况

一、召陵区商务局单位人员、编制、车辆情况、主要职能

(一) 召陵区商务局单位人员、编制情况

    召陵区商务局下属三个事业单位，分别是区投资促进中心、区商务稽查大队、区电子商务服务促进中心。区编委核定商务局行政编制人数8人，核定驾驶员编制1人，实有人数7人；下属事业单位事业编制33人，实有28人。现保存公车3辆。

(二)召陵区商务局主要职能

1、贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全区相应的发展规定以及办法和措施。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策意见，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品的价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、省、市、区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业商品，指导贸易促进活动出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全区外商投资政策意见并组织实施，指导全区外商投资工作，参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法审核或核准全区外商投资企业设定及其变更事项，以及全区限额以下外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

8、研究全区对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

9、组织、申报并指导以召陵区名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

10、负责全区驻外招商办事处的队伍建设、人员选派和管理以及招商人员的培养；指导全区酒类疏通行业协会等社团工作。

11、指导全区商贸流通行业协会等社团工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、召陵区商务局部门预算单位构成

召陵区商务局部门预算包括机关本级预算

第二部分 召陵区商务局单位2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区商务局2018年收入总计252.7193万元，支出总计252.7193万元，与2017年相比，收、支总计各减少40.203548万元和40.203548万元，分别减少13.73%。主要原因：召陵区商务局压缩项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

区商务局2018年收入合计252.7193万元，其中：一般公共预算252.7193万元(财政拨款252.7193万元)。

三、支出预算总体情况说明

区商务局2018年支出合计252.7193万元，其中：基本支出214.9193万元，占85.04%；项目支出37.8万元，占14.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区商务局2018年一般公共预算收支预算252.7193万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少40.203548万元，减少13.73%，主要原因：召陵区商务局压缩项目支出预算；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区商务局2018年一般公共预算支出年初预算为252.7193万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出252.7193万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区商务局2018年一般公共预算基本支出214.9193万元，其中：人员经费189.2951万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费25.6242万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

区商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

区商务局2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1.3322万元。

具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较下降0万元。公务用车运行维护费预算数比2017年下降1.3322万元，主要原因：2016年公务用车购置及运行维护费结余不足以维持2017年公务用车，故按计划申请预算资金。2018年我单位严格执行公车使用制度，进一步压缩公务用车开支。

　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区商务局2018年机关运行经费支出预算20.6242万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费和差旅费等。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。
（三）、国有资产占用情况说明

2018年本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况说明
2018年本部门未展开预算绩效管理

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。