一、人员、编制、车辆情况、主要职能
一.召陵区审计局人员。编制，车辆情况，主要职能
（一）我局编制人数20人，其中行政编制10人，事业编制10人，实有干部职工26人，退休1人。其中高级职称3人，中级职称2人，具有大专以上学历24人，中共党员24人。
（二）我单位现有公车一辆车。
（三 ）召陵区审计局是隶属于召陵区人民政府管理的行政单位，在区政府和漯河市审计局的双重领导下，负责全区的审计工作，经费实行全额财政预算管理，执行行政单位会计制度。
内设四个股室，办公室、综合法制股、综合审计股、经济责任审计局。
二.部门预算单位构成
部门预算包括机关本级预算。
第二部分 2018年部门预算情况说明
召陵区审计局2018年度部门预算情况说明
一．收入支出预算总体情况说明
我局2018年收入总计275.7353万元，支出总计275.7353万元。与2017年比增加了50.78万元。主要原因是有新进人员及工资增长后人员经费支出。
二.收入预算总体情况说明
2018年我局收入预算总额275.7353万元，其中财政拨款收入267.9353万元，罚没收入7.8万元。
三.支出预算总体情况说明
2018年我局支出预算总额为275.7353万元，其中：按支出项目类别划分：工资福利支出217.9951万元，对个人和家庭的补助21.62万元，商品和服务支出36.1202万元。
四.财政拨款收入支出预算总体情况说明
我局2018年一般公共预算收支预算275.7353万元。与2017年比，一般公共预算收支预算增加了50.78万元，增长23%主要原因是有新进人员及工资增长后人员经费支出；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五.一般公共预算支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算支出年初预算为275.7353万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.7353万元，占100%；
六.一般公共预算基本支出预算情况说明
我局2018年一般公共预算基本支出275.7353万元，其中：人员经费239.6151万元，主要包括：工资奖金津贴152.6112万元，其他工资福利支出10万元，奖励金18.72万元，其他个人和家庭的补助2.9万元，社会保障缴费37.8942万元，住房公积金17.4897万元；公用经费36.1202万元，主要包括;办公费18万元，印刷费1万元，邮电费2万元，差旅费5万元，劳务费2万元，福利费2.23万元，工会费3.0522万元，培训费1.338万元，公务用车维护费1.5万元，公务接待费0元。
七.政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八.“三公”经费支出预算情况说明
召陵区审计局2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2016年减少1万元。原因是：2017年公务接待有结余，所以2018年没有安排公务接待。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。我单位没有因公出国出(境) 。
（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。和2017年相比较没有变动。
（三）公务接待费0元。主要原因:严格执行中央八项规定。
九.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区审计局2018年机关运行经费支出预算36.1202万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费，印刷费和差旅费等。
（二）.预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
(四）国有资产占用情况
2018年，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：召陵区审计局2018年度部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
我局没有安排政府采购,政府采购为零.
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局2017年没有进行预算绩效评价。
