2018年度召陵区畜牧局预算公开

2018年度畜牧局部门预算公开

目录

第一部分 畜牧局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 畜牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：畜牧局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算汇总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出预算经济分类明细表

五、部门基本支出预算汇总表

六、部门支出预算功能分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

畜牧局概况

一、畜牧局主要职能

1、宣传贯彻国家有关发展畜牧业的法律、法规、促进畜牧业发展。

2、负责研究编报和实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划；指导全区畜牧业生产，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

3、负责畜牧业有关项目的审查、论证、申报和监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。

4、负责全区的畜禽防疫、动物及其产品的检验检疫、兽医医政、兽药药政、饲料管理、兽医卫生监督管理工作；负责全区种畜禽的监督管理工作。

5、负责畜牧、兽医行业的管理和畜牧业产品的质量标准监督管理；指导行业协会的工作。

6、研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划;组织实施畜牧业课题的技术公关和畜牧业科研成果的推广应用工作；指导协调畜牧业服务体系。

7、组织实施畜牧业信息工程、市场体系建设及产业化经营的研究、规划工作。

8、负责全区奶业管理，承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。

9、承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、畜牧局预算单位构成

畜牧局部门预算指机关本级预算。

第二部分

畜牧局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

畜牧局2018年收入总计527.6633万元，支出总计527.6633万元，与2017年相比，收、支总计各增加162.3285万元，分别增长44.43%。主要原因：1、单位人员增加，去年新调入4名工作人员；2、工资上调；3、五险一金列入单位预算。

二、收入预算总体情况说明

畜牧局2018年收入合计527.6633万元，其中：一般公共预算527.6633万元(财政拨款527.6633万元、纳入预算管理的行政事业性收费0万元)。

三、支出预算总体情况说明

畜牧局2018年支出合计527.6633万元，其中：基本支出527.6633万元，占100%；项目支出0万元%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

畜牧局2018年一般公共预算收支预算527.6633万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加162.3285万元，增长44.43%，主要原因：1、单位人员增加，去年新调入4名工作人员；2、工资上调；3、五险一金列入单位预算。畜牧局2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

畜牧局2018年一般公共预算支出年初预算为365.3348万元。用于一般公共服务(类)支出527.6633万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

畜牧局2018年一般公共预算基本支出527.6633万元，其中：人员经费456.7803万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费70.8830万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

畜牧局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

畜牧局2018年“三公”经费预算为2.1万元。2018年“三公”经费支出预算数和2016年持平。

具体支出情况如下：

(一)没有因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数和2017年持平，主要原因：一方面压缩开支，另一方面畜牧工作职能增加，。

(三)公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2017年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

畜牧局2018年机关运行经费支出预算68.8830万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、国有资产占用情况说明
2018年，畜牧局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
我单位无预算绩效情况说明。
 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。