2018年度漯河市召陵区机构编制委员会办公室
部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：漯河市召陵区机构编制委员会办公室2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算三公经费
八、政府性基金支出情况表
第一部分
单位概况
一、单位人员、编制、车辆情况、主要职能
(一) 我单位共有行政编制9名，机关工勤编制1名，事业单位编制8名；
(二)我单位公车已上交拍卖，暂无公车；
(三) 召陵区编办主要职能
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理的规章制度；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。
3、研究规划全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟定区级机构改革方案及实施意见，经批准后组织实施；审核区级机关各部门“三定”规定和乡镇（街道）机构改革方案。
4、统一管理全区各级党委、政府机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
5、协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调正，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
6、审核区委各部门、区政府各部门，区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）党政工作部门的设置与调整；负责全区各级党政群机关行政编制、政法机关专项编制总额的分配和调整工作。
7、拟订全区事业单位管理体制改革、机构改革方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的设立、职责任务、内设机构、人员编制和领导职数；制定全区各级事业编制总量控制办法并组织实施；负责全区事业单位机构编制管理工作。
8、监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革方案和各级机关、事业单位机构编制的执行情况，对违规违纪行为进行查处；负责各部门“三定”规定执行情况的评估工作。
9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，拟订机关事业单位人员增长控制办法，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。
10、负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。
11、统一管理区属议事协调机构和临时机构，审核区属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
12、贯彻国家、省、市有关事业单位登记管理的法规、政策，负责全区事业单位登记管理工作。
13、负责全区机构编制数据库管理和信息化建设工作。
14、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、预算单位构成
1.机关本级
第二部分
召陵区编办2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区编办2018年收入总计133.6129万元，支出总计133.6129万元，与2017年相比，收、支总计各增加45.0934万元和45.0934万元，各增长34%。主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2018年收入合计133.6129万元，其中：一般公共预算133.6129万元(财政拨款133.6129万元)。
三、支出预算总体情况说明
我单位2018年支出合计133.6129万元，其中：工资福利支出116.4472万元，占87%；商品服务支出17.1657万元，占13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2018年一般公共预算收支预算133.6129万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加45.0934万元，增长34%，主要原因：人员增加，工资调整，工资福利支出增加；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算支出年初预算为133.6129万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出133.6129万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算基本支出133.6129万元，其中：人员经费116.4472万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费17.1657万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。(根据单位预算经济分类增减)
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算133.6129万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）关于国有资产占用情况说明
2018年，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
