日期： 2018-02-22 来源： 点击：
2018年农林局部门预算公开
目录
第一部分 农林局单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 农林局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：农林局2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
农林局单位概况
一、农林局人员、编制、车辆情况、主要职能
（一）召陵区农林局现有编制65人，其中行政编制14人，事业编制51人；农林局内设3个行政股室，（一）办公室（行政审批服务股）（二）法规和渔政股（召陵区减轻农民负担监督管理办公室）（三）种植业管理股 。下设农业技术推广站、植保植检站、种子管理站、农业执法大队、河南省农业广播电视学校召陵分校等5个非独立核算的事业单位。
农林局现有车辆6辆，其中农业执法大队执法执勤车1辆、农技推广专用车3辆；植保植检站、农技推广站技术推广服务车各1辆。
农林局部门职能：召陵区农林局是召陵区农业的行政管理部门。主要职能是宣传贯彻执行国家有关农业发展的法律法规、政策，拟订实施全区农业生产发展规划和农村经济发展政策，提出全区农业结构调整的意见、规划并组织实施，负责全区农业新技术的推广与应用，农作物重大病虫害的监测防治，承担农业防灾减灾的责任等，推进农业依法行政。
二、农林局部门预算单位构成
农林局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
第二部分
农林局单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
农林局单位2018年收入总计551.3万元，支出总计551.3万元，与2017年相比，增加213.1万元，增长63%，主要原因：职工社保类缴费支出、住房公积金支出纳入单位部门预算，增加预算支出119.9万元，一般性项目支出增加45.9万元。
二、收入预算总体情况说明
农林局单位2018年收入合计551.3万元，其中：一般公共预算551.3万元(财政拨款548.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费2.7万元)
三、支出预算总体情况说明
农林局单位2018年支出合计551.3万元，其中：基本支出503.7万元，占91.4%；项目支出47.6万元，占8.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
农林局单位2018年一般公共预算收支预算551.3万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加213.1万元，增长63%，主要原因：职工社保类缴费支出、住房公积金支出纳入2018年单位部门预算，增加预算支出119.9万元，一般性项目支出增加45.9万元。由于单位人员变动，2018年人员工资福利支出、商品服务支出均有少量增长；对个人家庭补助支出较上年减少5.01万元。我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
农林局单位2018年一般公共预算支出年初预算为551.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出385.5万元，占69..9%； 社会保障支出119.9万元，占21.8%，项目支出45.9万元，占8.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
农林局单位2018年一般公共预算基本支出551.3万元，其中：人员经费466.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
农林局单位2018年“三公”经费预算为9.083万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年略有增长，其中公务接待费预算安排0.2万元，公务用车8.883万元。
具体支出情况如下：
(二)公务用车购置及运行费8.883万元，其中，公务用车运行维护费8.883万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。
(三)公务接待费预算数为0.2万元，该项费用2017年没有预算，考虑到单位2018年招商引资、项目建设等相关业务活动，2018年预算0.2万元，用于按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。
八、政府采购情况说明
农林局2018年预计政府采购总额20万元，其中专用设备采购（主要为区域站化验检测仪器）5万元，办公设备采购10万元，服务采购（项目咨询等费用）5万元。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
农林局单位2018年机关运行经费支出预算37.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
十、国有资产占有情况说明
河南省漯河市召陵区农林局固定资产总计531.34万元。其中办公用房2580平方，价值162万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业科技服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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