日期： 2018-02-22 来源： 点击：
2018年度召陵区林技站部门预算公开
目录
第一部分 召陵区林技站概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 召陵区林技站2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：召陵区林技站2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵区林技站概况
一、 召陵区林技站人员、编制、车辆情况、主要职能
召陵区林技站是一个全额拨款的事业单位，我单位干部职工人数18人，内设办公室、纪检监察室、森防站、营林造林股、林政资源法规股5个股室，编制18人。现有公务用车1辆，工具车2辆。
部门职责
1、贯彻执行党和政府关于林业工作的方针政策，宣传贯彻林业有关法律法规。
2、科学编制全区林业生产中长期及年度发展规划并组织实施，建立健全林业生态体系和产和体系。
3、加强对乡（镇）林站及所属林场的管理。
4、实施科技兴林，提升林业科技含量；负责全区林业新技术和名、优、特、新品种的引进、示范、推广及林业技术培训工作，加快林业科技成果的推广应用。
5、加强林政资源管理，规范木材市场，实施凭证采伐、运输制度，核发木材经营（加工）许可证，做好各项规费的征收工作；眼里打击毁坏林木及野生动植物违法犯罪行为。
6、负责全区森林病虫害预测预报及防治，做好森林防火和林产品检疫工作。
7、承办并落实区政府交办的其他事项。
二、召陵区林技站部门预算单位构成
召陵区林技站部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1.机关本级
第二部分
召陵区林技站2018年度部门预算情况说明
一、 收入支出预算总体情况说明
召陵区林技站2018年收入总计177.7148万元，支出总计177.7148万元，与2017年相比，收、支总计分别增加12.4349万元，分别增长7.5%。主要原因：工资上调。
二、收入预算总体情况说明
召陵区林技站2018年收入总计177.7148万元，，与2017年相比，收入总计增加12.4349万元，增长7.5%。主要原因：工资上调。
三、支出预算总体情况说明
召陵区林技站2018年支出合计177.7148万元，其中：基本支出177.7148万元，占100%；项目支出16.6万元，占9.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区林技站2018年一般公共预算收支预算177.7148万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加12.4349万元，增长7.5%，主要原因：工资上调；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区林技站2018年一般公共预算支出年初预算为177.7148万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区林技站2018年一般公共预算基本支出177.7148万元，其中：人员经费136.5366万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费24.5782万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、项目支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区林技站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵区林技站2018年“三公”经费预算为6.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加2.8万元，主要原因：我单位下乡任务繁重，公务用车维护费需要增加。
(一)公务用车购置及运行费6.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，主要原因：我单位下乡任务繁重，公务用车维护费需要增加。公务用车购置费预算数与2017年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0万元，主要原因：我单位目前保有公务用车1辆，工具车2辆。
(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区林技站2018年机关运行经费支出预算24.5782万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二) 国有资产占用情况说明
2018年政府采购预算安排65万元，其中：青年中心站建设、办公设备购置
专用设备购置预算0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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