2018年度行政新区管理委员会部门预算公开
目录
第一部分召陵区行政新区管理委员会概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 召陵区行政新区管理委员会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：召陵区行政新区管理委员会2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵区行政新区管理委员会概况
一、召陵区行政新区管理委员会人员、编制、车辆情况、主要职能
(一) 召陵行政新区管理委员会成立于2006年3月，现有干部职工16人，退休1人；其中党员15人。
（二）单位内设6个股室：办公室、财政所、建设规划科、项目管理科、土地服务科、监察室。
（三）现有公务用车两辆。
（四）召陵区行政新区管理委员会主要职责
1、根据城市规划，负责行政新区范围内建设项目的招商工作，对进驻项目按规划合理选址，确定用地规模。
2、协调新区范围内的征地拆迁、项目建设及公共基础设施建设。
3、贯彻执行国家和省、市有关城市规划建设的法规，对行政新区范围内的城市建设、工程建设、市政公共设施及社会事业建设提供服务。
二、召陵区行政新区管理委员会预算单位构成
部门预算包括机关本级预算。
第二部分
召陵区行政新区管理委员会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年预算收入总计190.1682万元，预算支出总计190.1682万元，与2017年相比，收、支总计各增加2.1163万元，分别增长1.13%。主要原因：人员工资调整。
二、收入预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年收入合计190.1682万元，其中：一般公共预算190.1682(财政拨款190.1682万元)；部门结转资金40.12万元。
三、支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2017年支出合计190.1682万元，其中：基本支出190.1682万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区行政新区管理委员会2017年一般公共预算收支预算190.1682万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.1163万元，增长1.13%，主要原因：人员工资调整；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年一般公共预算支出年初预算为190.1682万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出190.1682万元，占100%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年一般公共预算基本支出190.1682万元，其中：工资福利支出经费137.3313万元，主要包括：人员工资：105.6836万元（基本工资83.2836万元、其他工资福利支出22.4万元）；住房公积金9.994万元；社会保障缴费21.6537万元；日常公用经费：43.2万元（办公经费14.5万元、印刷费11.5万元、邮电费1.2万元、差旅费6万元、公务接待费1万元、劳务费9万元）；职工教育费0.7392万元；工会经费1.6657万元；福利费1.232万元；公务用车运行维护费6万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵区行政新区管理委员会2018年“三公”经费预算为7万元。2017年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。
具体支出情况如下：
(一)公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比2016年减少1万元，主要原因：缩减支出。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区行政新区管理委员会2018年机关运行经费支出预算52.8369万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
十、预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
十一、
十二、国有资产占用情况说明
2018年行政新区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
