2018年度召陵区残联预算


日期: 2018-02-22 来源: 点击:




 
2018年度
召陵区残联部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一九年九月


目  录
第一部分  召陵区残联概况
一、部门职责
二、机构设置
 
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
  
第四部分  名词解释 
 
第一部分  召陵区残联概况
 
一、部门职责
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等。
(五)协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
(八)组织开展残疾人事业的募捐活动。
(九)开发残疾人事业的对外交流活动。
(十)承担区委、区政府和上级残联交办的其他事项。
二、机构设置
召陵区残疾人联合会于2005年3月成立,2012年3月区委根据工作需要将区残联从民政局中单列出来。区残联共有正式在职人员6人。其中区残联行政编制3人,事业编制3人。单位设立监察室。
 
第二部分  2018年度部门决算表
    详见附表1
 
第三部分 召陵区残联2018年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为629.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.48万元,增长3.70%。主要原因是工资标准调整,2018年按新标准发放,社保缴费基数增加。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计372.00万元,其中:财政拨款收入372.00万元,占 100.00%;上级补助收入0.00万 元,占0.00%;事业收入0.00 万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计317.05万元,其中:基本支出317.05万元,占 100.00%;项目支出0.00万 元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出 0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计为629.38万元,支出总计317.05万元。与上年度相比,收入减少145.701万元,下降28%;支出减少32.482万元,下降9%。主要原因是工资标准调整,2018年按新标准发放,社保缴费基数增加,无障碍改造和辅助器具以及残疾人救助支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出317.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.48万元,增长9.29%。主要原因是人员经费增加,社保缴费增加等。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出317.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出317.05万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。
(三)具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.05万元,支出决算为317.05万元,完成年初预算的555.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费增加,社保缴费增加,残疾人家庭无障碍改造和辅助器具支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.05万元。其中:人员经费217.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 100.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算 的0.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位无此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
我单位无此项工作。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位无此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出决算为100.04万元,较上年减少40.286万元,减少主要原因:紧紧围绕中央八项规定,单位厉行勤俭节约,严格控制各项开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额75.529万元,其中:政府采购货物支出53.749万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.78万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。
 十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
       三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 

 



召陵区残联部门预算报送人大表(预算公开表).xls

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