2018年度区委党校预算公开
目 录
第一部分 召陵区委党校部门概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分召陵区委党校2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：召陵区委党校2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算汇总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出预算经济分类明细表
五、部门基本支出预算汇总表
六、部门支出预算功能分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分召陵区委党校单位概况
一、召陵区委党校单位人员、编制、车辆情况、主要职能
(一) 召陵区委党校单位人员、编制情况
漯河市召陵区委党校机关内设机构共 个，分别为办公室、综治办秘书股（正股级）、召陵区社会管理服务中心（副科级）。事业编制15名，现保存公车1辆。
(二) 召陵区委党校主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动。
2、对全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、检查监督政法部门贯彻执行党的路线、方针、政策和执行法律、法规情况，结合实际，研究制订严格执法的具体措施。
4、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，组织研究和讨论有争议的重大疑难案件。
5、研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察管理政法部门中层以上领导干部，协助纪检监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
6、指导乡镇（街道办）政法委（综治办）的工作。
7、组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
8、组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。
9、负责区防范和处理邪教问题日常工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、召陵区委党校预算单位构成
召陵区委党校预算为机关本级预算。
第二部分召陵区委党校单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区委党校2018年收入总计27.6929 万元，支出总计27.6929万元。
二、收入预算总体情况说明
召陵区委党校2018年收入合计27.6929万元，其中：一般公共预算27.6929万元(财政拨款27.6929万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区委党校2018年支出合计27.6929万元，其中：基本支出27.6929万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区委党校2018年一般公共预算收支预算27.6929万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区委党校2018年一般公共预算支出年初预算为27.6929万元。主要用于单位工资福利支出及商品服务支出、基本支出和项目支出27.6929万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵区委党校2018年一般公共预算基本支出27.6929万元，其中：人员经费24.4989万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.1940万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵区委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵区委党校2018年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）公务接待费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵区委党校单位2018年机关运行经费支出预算3.1940万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
四、国有资产占用情况说明
2018年本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
