2018年度召陵区民政局部门预算公开

2018年度召陵区民政局部门预算公开

  目录

  第一部分 召陵区民政局概况

　　一、人员、编制、车辆情况、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 召陵区民政局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：召陵区民政局2018年度部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算汇总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、部门支出预算经济分类明细表

　　五、部门基本支出预算汇总表

　　六、部门支出预算功能分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

召陵区民政局概况

一、召陵区民政局人员、编制、车辆情况、主要职能

召陵区民政局现有干部职工37人，其中行政编制12人，事业编制24人，退休1人。设有办公室、社会救助中心、社会事务、双拥办、老龄办、殡管所、婚姻登记处、慈善总会办公室共8个股室。现有公务用车一辆。

二、部门职责

1、办公室工作职责

    负责协调、处理政务工作和机关日常工作；负责起草综合性文件和材料；组织开展系统精神文明建设、社会治安综合治理、纪检监察和纠风工作；组织协调民政政策理论研究和调研活动；负责局机关公文运转、机要保密、档案管理和办公自动化工作；负责机关后勤保障的行政管理工作和人事工作；负责机关行政事务管理工作；做好宣传报道工作。负责全局财务预算和管理及民政事业经费的发放、使用和管理工作；负责指导、监督、审计民政事业费的使用。

2、社会救助中心工作职责

负责灾情上报统计和抗灾救灾工作，组织开展全区性的扶贫赈灾工作；负责全区困难群体的临时救助和其他特殊对象的救助工作。负责全区城乡低保工作；开展城乡低保户认定工作；查处低保违规违纪现象，受理群众监督、举报工作；负责全区城乡低保相关政策的解释落实工作。开展城乡医疗救助，负责农村五保户审批和待遇落实工作，抓好敬老院管理工作。

3、社会事务工作职责

负责本区行政区域界线的勘定和管理；负责本区内社区、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更工作；做好地名标准化咨询服务；负责全区社会团体、民办非企业单位申请成立登记、变更登记和注销登记；指导社会团体和民办非企业单位建立健全组织机构和自律机制，完善各项规章制度；开展流浪乞讨人员救助工作；负责全区留守儿童的管理服务工作。指导街道办事处、村（居）委会搞好政务、村（居）务公开，推进基层政权和自治组织规范化建设，依法做好村（居）民委员会换届工作；协助党和政府搞好全区街道、村（居）委会干部培训，搞好社区工作者和服务队伍素质培训，不断提高服务水平；宣传、贯彻、落实党和国家关于福利企业的方针政策；指导协调福利企业生产、经营活动和企业管理工作；

4、双拥办工作职责

负责拥军优属工作及优抚对象的抚恤、优待、补助工作；负责革命伤残人员伤残等级审核、报批；负责管理退伍军人、一级、二级士官、军队离退休干部、无军籍退休等人员的接收与安置。负责城镇义务兵家属优待金发放及退役士兵档案管理工作。

5、老龄办工作职责

承担全区老龄工作和老年人权益保护行政管理工作；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

6、殡葬管理所

组织实施殡葬管理法规，推动全区殡葬管理工作；

7、婚姻登记处工作职责

负责全区的婚姻登记工作。

8、慈善总会办公室工作职责

主管全区慈善工作。

二、部门预算单位构成

部门预算主要是机关本级预算

　　第二部分

召陵区民政局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

召陵区民政局2018年收入总计338.46万元，支出总计338.46万元，与2017年相比，收、支总计各增加73.13万元，分别增长27.56%。主要原因：2018年事业单位机关养老保险、住房公积金等费用的增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　 召陵区民政局2018年收入合计338.46万元，其中：一般公共预算召陵区民政局338.46万元(财政拨款335.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费2.7万元)。

　　三、支出预算总体情况说明

　　召陵区民政局2018年支出合计338.46万元，其中：基本支出338.46万元，占召陵区民政局100%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

召陵区民政局2018年一般公共预算收支预算338.46万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加73.13万元，增长召陵区统计局27.56%，主要原因：2018年事业单位机关养老保险、住房公积金等费用的增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　 召陵区民政局2018年一般公共预算支出年初预算为338.46万元。主要用于以下方面：基本支出338.46万元，占召陵区民政局100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　召陵区民政局2018年一般公共预算基本支出338.46万元，其中：人员经费276.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助0.74万元，其中遗属补助0.74万元；公用经费召陵区民政局61.70万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　召陵区民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　召陵区民政局2018年“三公”经费预算为3万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年下降1万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年减少0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务车运行维护预算数与2017年相比较下降一些。公务用车运行维护费预算数比2017年下降1万元，主要原因：严格执行公车使用制度，减少公务用车维护费开支。

　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

召陵区民政局2018年机关运行经费支出预算61.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况说明
2018年民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是社会福利中心救护车。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　  五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：召陵区民政局2018年度部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表