2018年度召陵团区委单位部门预算公开
目录
第一部分召陵团区委单位概况
一、人员、编制、车辆情况、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分召陵团区委2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：召陵团区委2018年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
召陵团区委单位概况
一、召陵团区委主要职责
1、领导全区共青团的工作。
2、领导全区少年先锋队工作,对全区性青年社团组织实行指导和管理。
3、对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。
4、促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
5、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
7、在全区经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用。
8、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作。
9、参与制定有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
10、承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
团区委部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。召陵团区委于2005年4月成立，现有在职人员4人，其中：行政人员4名（其中含工勤人员1名）。
第二部分
召陵团区委单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵团区委2018年收入总计35.3万元，支出总计35.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加8.45万元和8.45万元，分别增长31.4%。主要原因：养老保险制度改革，工资上调。
二、收入预算总体情况说明
召陵团区委2018年收入合计35.3万元，其中：一般公共预算35.3万元。 三、支出预算总体情况说明
召陵团区委2018年支出合计35.3万元，其中：工资福利支出28.4万元，占80.4%；商品服务支出6.84万元，占19.3%；对个人和家庭补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵团区委2018年一般公共预算收支预算35.3万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加8.45万元，增长41.4%，主要原因：养老保险制度改革，工资上调；我单位2017年和2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵团区委2018年一般公共预算支出年初预算为35.3万元。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出35.3万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
召陵团区委2018年一般公共预算基本支出35.3万元，其中：人员经费28.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.85万元，主要包括;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他交通费用、办公设备购置等；
七、政府性基金预算支出决算情况说明
召陵团区委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
召陵团区委没有公务用车，18年并未安排三公经费支出，17年也无三公经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
召陵团区委2018年机关运行经费支出预算6.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理情况说明
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
四、国有资产占用情况说明
2018年共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
